Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Jelšava » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1020190302
Číslo interné:DF864/2019
Predmet:praprava kajakov
Cena *: 144,00 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Super Trans, s.r.o., Kopčianska 2988, 85101 Bratislava-Petržalka
Dodávateľ IČO:46223347
Odberateľ:Mesto Jelšava
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:17.7.2019
Dátum doručenia:9.8.2019
Dátum splatnosti:16.8.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia:21.8.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka