Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Jelšava » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:17295
Číslo interné:DF21/2019
Predmet:potraviny ZOS
Cena *: 572,01 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Csatári Róbert, Štefánikova, 049 16 Jelšava
Dodávateľ IČO:32957289
Odberateľ:Mesto Jelšava
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:8.1.2019
Dátum doručenia:11.1.2019
Dátum splatnosti:22.1.2019
Dátum úhrady:18.1.2019
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:26.3.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka