Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Jelšava » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:18100203
Číslo interné:DF1019/2018
Predmet:prac.materiál - kaštieľ MK SR
Cena *: 242,10 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:KNOPP, s.r.o., Tomášikova 3 3, 050 01 Revúca
Dodávateľ IČO:45352402
Odberateľ:Mesto Jelšava
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:6.9.2018
Dátum doručenia:14.9.2018
Dátum splatnosti:13.9.2018
Dátum úhrady:18.9.2018
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:26.9.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka