RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300012083 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu 7/2019 Kejdák | 12.7.2019 | 490,00 € | N | |
| 2300012083 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu 7/2019 Kejdák | 3.7.2019 | 490,00 € | N | |
| 2300012083 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | vyúčtovanie el.energie 5/2019 Kejdák | 21.6.2019 | 11,35 € | N | |
| 2290152954 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu 7/2019 ZOS | 21.6.2019 | 270,00 € | N | |
| 2290152954 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | vyúčtovanie el.energie 5/2019 ZOS | 21.6.2019 | -11,98 € | N | |
| 2290152906 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu MDK, VO, štad, 7/2019 | 12.7.2019 | 1 000,00 € | N | |
| 2290152906 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | vyúčt. za el.energiu MDK, VO, štad, 5/2019 | 21.6.2019 | - 270,27 € | N | |
| 2290133601 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu 7/2019 KC, MM | 12.7.2019 | 750,00 € | N | |
| 2290133601 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | vyúčt. el.energie 5/2019 KC, MM | 21.6.2019 | - 507,27 € | N | |
| 1901354 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. Revúca, Priemyselná 306, 050 01 Revúca | kanc.papier, toal.papier a ručníky pap. MsÚ | 2.7.2019 | 232,54 € | N | |
| 2019017 | Ing. Ján Jankovič, Muránska Dlhá Lúka 262 262, 050 01 Revúca | BOZP I.polrok 2019 | 25.6.2019 | 240,00 € | N | |
| 20190034 | Good catering Katarína Koniarová | recepcia doplnenie stravy - dni mesta | 21.6.2019 | 280,00 € | ||
| 20190035 | Good catering Katarína Koniarová | recepcia - dni mesta | 21.6.2019 | 1 540,00 € | ||
| 13/2019 | Ladislav Dudor, Komenského 17 17, 050 01 Revúca | prenájom nafukovacích atrakcií - dni mesta | 21.6.2019 | 650,00 € | N | |
| 2191119230 | SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava | autorská odmena za program na dni mesta | 2.7.2019 | 120,00 € | N | |
| 25591951 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 12.7.2019 | 63,72 € | N | |
| 25461951 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 12.7.2019 | 103,77 € | N | |
| 6837/19 | FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce | likvidácia odpadu zb.dvor | 25.6.2019 | 791,12 € | N | |
| 3081152278 | SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava | PHM | 18.6.2019 | 60,57 € | N | |
| 21900526 | Iveta Sokolová OPTIMA, Jakobyho, 040 01 Košice | kopírovanie nová nájom.zml. 5/2019 | 21.6.2019 | 189,22 € | N | |
| 2019/055 | IKF Service, s.r.o., Karpatská 15 15, 058 01 Poprad | za PD - prípojky inž.sietí - kaštieľ Coburgovcov | 17.6.2019 | 1 224,00 € | N | |
| 1935106979 | Petit Press, a.s., Letná, 040 01 Košice | za inzerciu v Gemerskom echu | 21.6.2019 | 396,00 € | N | |
| 240/2019 | OLYMP ERBY, s.r.o. | drevený lopár + gravír - súťaž vo varení gem.gulí dni mesta | 21.6.2019 | 151,90 € | ||
| 2019029 | NEOPREVENT, s.r.o., Žánovská 5409, 97901 Rimavská Sobota | pracovná zdravotná služba 5/2019 | 28.6.2019 | 66,00 € | ||
| 1901258 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. Revúca, Priemyselná 306, 050 01 Revúca | plastový a papierová materiál - dni mesta | 21.6.2019 | 208,37 € | N | |
| 19/050109 | BEZPEČNE LIEHOVINY s.r.o., Železničná 665, 04951 Brzotín | alko+nealko - dni mesta | 25.6.2019 | 1 072,08 € | ||
| 24901951 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 3.7.2019 | 87,21 € | N | |
| 24761951 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 3.7.2019 | 131,12 € | N | |
| 190100132 | SBS BERKUT s.r.o., Armádna 779, 049 16 Jelšava | za strážnu službu 5/2019 | 25.6.2019 | 700,00 € | N | |
| 132019 | MVDr. Jaroslav Duda, Dobšinského, 050 01 Revúca | dezinfekcia a deratizácia - Kejdák | 21.6.2019 | 110,00 € | N | |
| 1175/2019 | RAMEKO, s.r.o., Čaklov 6 6, 094 35 Soľ | likvidácia medicínskeho odpadu ZOS | 14.6.2019 | 220,80 € | N | |
| 115901532 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič Ing.Z.Fandák | 13.6.2019 | 113,62 € | N | |
| 115901531 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič Ing.arch.J.Frič | 13.6.2019 | 87,40 € | N | |
| 115901533 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič Ing.E.Lelkeš | 13.6.2019 | 87,40 € | N | |
| 115901535 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič J.Mjartin | 13.6.2019 | 61,30 € | N | |
| 115901536 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič PhDr.J.Januchová | 13.6.2019 | 87,40 € | N | |
| 115901534 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsob.zamestnávateľovi - vodič Ľ.Strelka | 13.6.2019 | 47,15 € | N | |
| 5190049014 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie DS 01062019-30112019 | 13.6.2019 | 79,68 € | N | |
| 5190049012 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie DS 01042019-30092019 | 13.6.2019 | 39,84 € | N | |
| 19050 | Mestské lesy, Námestie republiky, 04916 Jelšava | za ubytovanie veterán klubu na Hájenke | 21.6.2019 | 210,00 € | N | |
| 2019018 | Mestský sociálny podnik, s.r.o. Jelšava, Námestie SNP 63, 04916 Jelšava | vysprávky výtlkov pri MŠ | 21.6.2019 | 1 170,60 € | ||
| 19198 | Vladimír Ferdinandy, Maša, 050 01 Revúca | samonamáčacia pečiatka do kanc.1.kontaktu 1 ks | 14.6.2019 | 32,20 € | N | |
| 0011009209 | Viktory sport, s.r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava | kazety s dipl. - dni mesta | 14.6.2019 | 57,36 € | N | |
| 2125202150 | VVS, a.s. Generálne riaditeľstvo, Komenského 50, 04248 Košice | povrchová voda - parkovacie pl. a cesty 5/2019 | 21.6.2019 | 507,96 € | N | |
| 2125203619 | VVS, a.s. Generálne riaditeľstvo, Komenského 50, 04248 Košice | vodné, stočné, povrch.voda - kasárne, KD, BD 276, 277 5/2019 | 21.6.2019 | 1 001,27 € | N | |
| 6813339172 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | poist.majetku mesta a zodp.za škodu PO a podnik.FO 01072019-30092019 | 28.6.2019 | 1 158,34 € | N | |
| 3081145681 | SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava | PHM | 11.6.2019 | 189,18 € | N | |
| 121/2019 | Obec Ochtiná, 049 35 Ochtiná | DzN/2019 chata Hrádok | 14.6.2019 | 22,45 € | N | |
| 260000907 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 31, 042 91 Košice | za el.energiu v neobsad.bytoch v BD 273,274 | 14.6.2019 | 28,00 € | N | |
| 8234335227 | SLOVAK TELEKOM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | za telefónne hovory 6/2019 | 17.6.2019 | 59,81 € | N |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS